亳州中药科技学校2020年部门预算
2020年6月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.亳州中药科技学校2020年部门财政拨款收支预算总表
2.亳州中药科技学校2020年部门一般公共预算支出预算表
3.亳州中药科技学校2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4.亳州中药科技学校2020年部门政府性基金预算支出预算表
5.亳州中药科技学校2020年部门国有资本经营预算支出预算表
6.亳州中药科技学校2020年部门收支预算总表
7.亳州中药科技学校2020年部门收入预算总表
8.亳州中药科技学校2020年部门支出预算总表
9.亳州中药科技学校2020年部门政府采购支出预算表
10.亳州中药科技学校2020年部门政府购买服务支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
亳州中药科技学校是一所医药卫生类公办普通中专学校，与安徽亳州技师学院实行一校两牌。学校现为国家级重点中等职业学校，国家中等职业教育改革发展示范校，国家首批现代学徒制试点学校，荣获第四届“黄炎培优秀学校奖”，全国职业院校实习管理50强学校。学校占地300亩，建筑面积14万平方米。学校现已形成三年制普通中专、3+2五年制大专、高级技术工人培养等多层次办学体制。现有中药类、药学类、医护类、机械加工类、现代信息类等32个专业。学校基本实现“一专业，一实体，一基地”的办学模式。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，亳州中药科技学校为亳州市教育局下属二级单位，属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 亳州中药科技学校 | 财政全额拨款事业单位 |
三、2020年度主要工作任务
2020年主要工作任务是：扩大学校规模达，为学生就业提供更多选择，在国家级重点示范学校的基础上，不断深化人才培养模式，教学模式。不断完善内部管理，加强师资队伍建设和创新教育内容，不断提高学校办学质量办学特色，为社会提供更专业的技术人才，更好的服务地方经济。
第二部分 2020年部门预算表 部门公开表1 2020年部门财政拨款收支预算总表 部门名称：亳州中药科技学校 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 4667.51 | 一、一般公共服务支出 | ||||
其中： 国库管理非税收入 | 534.27 | 二、外交支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 4103.16 | 4103.16 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 241.83 | 241.83 | ||||
九、社会保险基金支出 | ||||||
十、卫生健康支出 | 124.6 | 124.6 | ||||
十一、节能环保支出 | ||||||
十二、城乡社区支出 | ||||||
十三、农林水支出 | ||||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十九、援助其他地区支出 | ||||||
二十、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
二十一、住房保障支出 | 197.92 | 197.92 | ||||
二十二、粮油物资储备支出 | ||||||
二十四、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十七、预备费 | ||||||
二十九、其他支出 | ||||||
二三零、转移性支出 | ||||||
二三一、债务还本支出 | ||||||
二三二、债务付息支出 | ||||||
二三三、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入小计 | 4667.51 | 本年支出小计 | 4667.51 | 4667.51 | ||
上年结转 | 结转下年 | |||||
收入总计 | 4667.51 | 支出总计 | 4667.51 | 4667.51 | ||
部门公开表2
2020年部门一般公共预算支出预算表 | ||||
部门名称：亳州中药科技学校 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,667.51 | 2,105.19 | 2,562.32 | |
205 | 教育支出 | 4,103.16 | 1,559.51 | 2,543.65 |
20503 | 职业教育 | 4,103.16 | 1,559.51 | 2,543.65 |
2050302 | 中等职业教育 | 3,167.72 | 1,559.51 | 1,608.21 |
2050303 | 技校教育 | 928.64 | 928.64 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 6.80 | 6.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 241.83 | 223.16 | 18.67 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.16 | 223.16 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 11.89 | 11.89 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.27 | 211.27 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 | |
210 | 卫生健康支出 | 124.60 | 124.60 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.60 | 124.60 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 122.62 | 122.62 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.98 | 1.98 | |
221 | 住房保障支出 | 197.92 | 197.92 | |
22102 | 住房改革支出 | 197.92 | 197.92 | |
2210201 | 住房公积金 | 158.33 | 158.33 | |
2210202 | 提租补贴 | 39.59 | 39.59 | |
部门公开表3
2020年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
部门名称：亳州中药科技学校 | 单位：万元 | |
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 2,105.19 | |
301 | 工资福利支出 | 2,024.10 |
30101 | 基本工资 | 844.63 |
30102 | 津贴补贴 | 41.90 |
30106 | 伙食补助费 | 144.72 |
30107 | 绩效工资 | 474.76 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.27 |
30110 | 基本医疗保险 | 122.62 |
30112 | 社会保障缴费 | 11.22 |
30113 | 住房公积金 | 158.33 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.65 |
302 | 商品和服务支出 | 60.48 |
30201 | 办公费 | 10.18 |
30205 | 水费 | 10.00 |
30206 | 电费 | 24.44 |
30228 | 工会经费 | 15.86 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.61 |
30301 | 离休费 | 11.71 |
30305 | 生活补助 | 8.30 |
30309 | 奖励金 | 0.60 |
部门公开表4
2020年部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
部门名称：亳州中药科技学校 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
备注说明：亳州中药科技学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
2020年部门国有资本经营预算支出预算表 | ||||||||
部门名称：亳州中药科技学校 | 单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
备注说明：亳州中药科技学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||||||
部门公开表6
2020年部门收支预算总表 | ||||
部门名称：亳州中药科技学校 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 4,667.51 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、纳入专户管理政府非税收入 | 1,464.84 | 四、公共安全支出 | ||
五、其他收入 | 五、教育支出 | 6,733.88 | ||
六、科学技术支出 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 241.83 | |||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、卫生健康支出 | 124.60 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十九、援助其他地区支出 | ||||
二十、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十一、住房保障支出 | 197.92 | |||
二十二、粮油物资储备支出 | ||||
二十四、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十七、预备费 | ||||
二十九、其他支出 | ||||
二三零、转移性支出 | ||||
二三一、债务还本支出 | ||||
二三二、债务付息支出 | ||||
二三三、债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 6,132.35 | 本年支出合计 | 7,298.23 | |
上年结余收入 | 1,165.88 | 结转下年 | ||
收入总计 | 7,298.23 | 支出总计 | 7,298.23 | |
部门公开表7
2020年部门收入预算总表
部门名称：亳州中药科技学校 单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结余收入 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
205 | 教育支出 | 6,733.88 | 1,165.88 | 4,103.16 | 1,464.84 | |||
20503 | 职业教育 | 6,733.88 | 1,165.88 | 4,103.16 | 1,464.84 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 5,798.44 | 1,165.88 | 3,167.72 | 1,464.84 | |||
2050303 | 技校教育 | 928.64 | 928.64 | |||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 6.80 | 6.80 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.83 | 241.83 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.16 | 223.16 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 11.89 | 11.89 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.27 | 211.27 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 124.60 | 124.60 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.60 | 124.60 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 122.62 | 122.62 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.98 | 1.98 | |||||
221 | 住房保障支出 | 197.92 | 197.92 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 197.92 | 197.92 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 158.33 | 158.33 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 39.59 | 39.59 | |||||
合计 | 7,298.23 | 1,165.88 | 4,667.51 | 1,464.84 | ||||
部门公开表8 2020年部门支出预算总表 | ||||
部门名称：亳州中药科技学校 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 7,298.23 | 2,105.19 | 5,193.04 | |
205 | 教育支出 | 6,733.88 | 1,559.51 | 5,174.37 |
20503 | 职业教育 | 6,733.88 | 1,559.51 | 5,174.37 |
2050302 | 中等职业教育 | 5,798.44 | 1,559.51 | 4,238.93 |
2050303 | 技校教育 | 928.64 | 928.64 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 6.80 | 6.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 241.83 | 223.16 | 18.67 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.16 | 223.16 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 11.89 | 11.89 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.27 | 211.27 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 | |
210 | 卫生健康支出 | 124.60 | 124.60 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.60 | 124.60 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 122.62 | 122.62 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.98 | 1.98 | |
221 | 住房保障支出 | 197.92 | 197.92 | |
22102 | 住房改革支出 | 197.92 | 197.92 | |
2210201 | 住房公积金 | 158.33 | 158.33 | |
2210202 | 提租补贴 | 39.59 | 39.59 | |
部门公开表9
2020年部门政府采购支出预算表
部门名称：亳州中药科技学校 单位：万元
单位编码 | 政府采购目录名称 | 采购数量 | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 纳入专户管理政府非税收入 | 部门上年结转 | 其他收入 | 社保基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |
043 | 市教育局 | 680.00 | 680.00 | |||||||
043009 | 中药科技学校 | 680.00 | 680.00 | |||||||
043009 | 其他专用设备 | 1.00 | 170.00 | 170.00 | ||||||
043009 | 医疗设备、器材 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
043009 | 环境污染防治设备 | 1.00 | 230.00 | 230.00 | ||||||
043009 | 计算机 | 1.00 | 180.00 | 180.00 | ||||||
合计 | 680.00 | 680.00 |
部门公开表10
2020年部门政府购买服务支出预算表
部门名称：亳州中药科技学校 单位：万元
单位编码 | 政府采购目录名称 | 采购数量 | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 纳入专户管理政府非税收入 | 部门上年结转 | 其他收入 | 社保基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |
备注说明：亳州中药科技学校没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
亳州中药科技学校2020年财政拨款收支预算4667.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4667.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出4103.16万元，占87.91%；社会保障和就业支出241.83万元，占5.18%；卫生健康支出124.6万元，占2.67%；住房保障支出197.92万元，占4.24%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
亳州中药科技学校2020年一般公共预算拨款4667.51万元，比2019年预算拨款增加133.56万元，增长2.86%，主要原因：一是学校人员增加；二是人员工资调整。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出4103.16万元，占87.91%；社会保障和就业支出241.83万元，占5.18%；卫生健康支出124.6万元，占2.67%；住房保障支出197.92万元，占4.24%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），2020年预算3167.72万元，比2019年预算增加1908.08万元，增长60.24%，增长原因主要是中职免学费资金以前年度预算列入职业高中教育项中及学生数，增加免学费资金增加；技校教育（项），2020年预算928.64万元，比2019年预算增加434.64万元，增长46.8%，增长原因主要是该项为亳州技师学院免学费资金拨付，招收学生数增加，免学费资金增加；其他职业教育支出（项），2020年预算6.8万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2020年预算11.89万元，比2019年预算增加0.77万元，增长6.48%，增长原因主要是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算211.27万元，比2019年预算减少29.93万元，下降14.17%，下降原因主要是离退休人员去世。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2020年预算18.67万元，比2019年预算增加3.96万元，增长21.21%，增长原因主要是本项资金为残疾人就业保障金，为残联核定数额。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2020年预算122.62万元，比2019年预算增加26.93万元，增长21.96%，增长原因主要是教师工资待遇提高；其他行政事业单位医疗支出（项），2020年预算1.98万元，比2019年预算增加0.09万元，增长4.55%，增长原因主要是教师工资待遇提高。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算158.33万元，比2019年预算增加85.98万元，增长54.3%，增长原因主要是财政承担在职在编人员全部住房公积金；提租补贴（项）2020年预算39.59万元，比2019年预算增加3.41万元，增长8.61%，增长原因主要是教师工资调整。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
亳州中药科技学校2020年一般公共预算基本支出2105.19万元，其中：
工资福利支出2024.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出60.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费支出等。对个人和家庭的补助20.61万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金支出等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
亳州中药科技学校2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
亳州中药科技学校2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，亳州中药科技学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州中药科技学校2020年收支总预算7298.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结余收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
亳州中药科技学校2020年收入预算7298.23万元，其中：一般公共预算拨款收入4667.51万元，占63.95%，比2019年预算增加133.56万元，增长2.86%，增长原因主要是人员增加、工资调整；财政专户管理非税收入1464.84万元，占20.07%，比2019年预算减少387.16万元，下降26.43%，下降原因主要是学校暂停了建筑工种培训；上年结余收入1165.88万元，占15.98%，比2019年预算减少149.77万元，下降12.85%，下降原因主要是上年度项目资金减少。
八、关于2020年支出预算情况说明
亳州中药科技学校2020年支出预算7298.23万元，比2019年预算减少403.37万元，下降5.53%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出2105.19万元，占28.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5193.04万元，占71.15%，主要用于质量提升工程项目、创建节水城市生态雨水工程项目资金。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
亳州中药科技学校2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年增加0万元，增长0%0。
（二）政府采购情况。
亳州中药科技学校2020年政府采购预算总额680万元。其中：政府采购货物预算680万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，亳州中药科技学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，亳州中药科技学校14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2562.32万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
