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亳州中药科技学校2021年预算公开文本

【文章来源:】 【发布人:】 【发布时间:2021-04-15】 【点击量:

亳州中药科技学校2021年单位预算


 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.亳州中药科技学校2021年收支总表

2.亳州中药科技学校2021年收入总表

3.亳州中药科技学校2021年支出总表

4.亳州中药科技学校2021年财政拨款收支总表

5.亳州中药科技学校2021年一般公共预算支出表

6.亳州中药科技学校2021年一般公共预算基本支出表

7.亳州中药科技学校2021年政府性基金预算支出表

8.亳州中药科技学校2021年国有资本经营预算支出表

9.亳州中药科技学校2021年项目支出表

10.亳州中药科技学校2021年政府采购支出表

11.亳州中药科技学校2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

亳州中药科技学校是一所医药卫生类公办普通中专学校,与安徽亳州技师学院实行一校两牌。学校现为国家级重点中等职业学校,国家中等职业教育改革发展示范校,国家首批现代学徒制试点学校,荣获第四届“黄炎培优秀学校奖”,全国职业院校实习管理50强学校。学校占地300亩,建筑面积14万平方米。学校现已形成三年制普通中专、3+2五年制大专、高级技术工人培养等多层次办学体制。现有中药类、药学类、医护类、机械加工类、现代信息类等32个专业。学校基本实现“一专业,一实体,一基地”的办学模式。

 

二、单位预算构成

亳州中药科技学校2021年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

 

 

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务是:扩大学校规模达,为学生就业提供更多选择,在国家级重点示范学校的基础上,不断深化人才培养模式,教学模式。不断完善内部管理,加强师资队伍建设和创新教育内容,不断提高学校办学质量办学特色,为社会提供更专业的技术人才,更好的服务地方经济

 

 

 

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表1

亳州中药科技学校2021年收支总表

单位名称:亳州中药科技学校                                             单位:万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4576.99 

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入        


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入 


三、国防支出


四、财政专户管理资金收入

1852 

四、公共安全支出


五、单位资金收入


五、教育支出

6766.18 

        其中:事业收入


六、科学技术支出


              事业单位经营收入


七、文化旅游体育与传媒支出


              上级补助收入


八、社会保障和就业支出

227.58 

              附属单位上缴收入


九、卫生健康支出

127.1 

              其他收入


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

198.54 



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、预备费




二十三、其他支出




二十四、转移性支出




二十五、债务还本支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出




二十八、抗疫特别国债安排的支出


本  年  收  入  合  计

6428.99 

本  年  支  出  合  计

7319.4 

上年结转结余

890.41 

年终结转结余










收   入   总   计

7319.4 

支 出  总 计

7319.4 


单位公开表2

亳州中药科技学校2021年收入总表

单位名称:亳州中药科技学校                                                                                                 单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

亳州市中药科技学校

7319.4 

6428.99 

4576.99 



1852 







890.41 

















































































































 

 

 


单位公开表3

亳州中药科技学校2021年支出总表

 

单位名称:亳州中药科技学校                                         单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

7,319.40

2,110.84

5,208.56

205

教育支出

6,766.18

1,561.08

5,205.10

  20503

  职业教育

6,766.18

1,561.08

5,205.10

    2050302

    中等职业教育

5,626.94

1,561.08

4,065.86

    2050303

    技校教育

1,132.44


1,132.44

    2050399

    其他职业教育支出

6.80


6.80

208

社会保障和就业支出

227.58

224.12

3.46

  20805

  行政事业单位养老支出

224.12

224.12


    2080502

    事业单位离退休

12.19

12.19


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

211.93

211.93


  20899

  其他社会保障和就业支出

3.46


3.46

    2089999

    其他社会保障和就业支出

3.46


3.46

210

卫生健康支出

127.10

127.10


  21011

  行政事业单位医疗

127.10

127.10


    2101102

    事业单位医疗

125.13

125.13


    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

1.97

1.97


221

住房保障支出

198.54

198.54


  22102

  住房改革支出

198.54

198.54


    2210201

    住房公积金

158.83

158.83


    2210202

    提租补贴

39.71

39.71












 

 

 

单位公开表4

亳州中药科技学校2021年财政拨款收支总表

部门(单位) 名称:亳州中药科技学校                            单位:万元

收   入

支  出

 

 

项目

 

预算数

 

 

项目

 

预算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算拨款收入

 4576.99

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出





三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

4023.77

4023.77





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

227.58

227.58





九、卫生健康支出

127.10

127.10





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

198.54

198.54





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、预备费







二十三、其他支出







二十四、转移性支出







二十五、债务还本支出







二十六、债务付息支出







二十七、债务发行费用支出







二十八、抗疫特别国债安排的支出





本年收入小计

4576.99

本年支出小计

4,576.99

4,576.99



上年结转结余


年末结转结余












收入总计

4576.99

支出总计

4,576.99

4,576.99



 

单位公开表5

亳州中药科技学校2021年一般公共预算支出表

 单位名称:亳州中药科技学校                                       单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

    合计


4,576.99

2,110.84

2,051.86

58.98

2,466.15

205

教育支出

4,023.77

1,561.08

1,502.28

58.80

2,462.69

  20503

  职业教育

4,023.77

1,561.08

1,502.28

58.80

2,462.69

2050302

    中等职业教育

2,884.53

1,561.08

1,502.28

58.80

1,323.45

  2050303

    技校教育

1,132.44




1,132.44

  2050399

    其他职业教育支出

6.80




6.80

208

社会保障和就业支出

227.58

224.12

223.94

0.18

3.46

20805

  行政事业单位养老支出

224.12

224.12

223.94

0.18


  2080502

    事业单位离退休

12.19

12.19

12.01

0.18


  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

211.93

211.93

211.93



  20899

  其他社会保障和就业支出

3.46




3.46

  2089999

    其他社会保障和就业支出

3.46




3.46

210

卫生健康支出

127.10

127.10

127.10



  21011

  行政事业单位医疗

127.10

127.10

127.10



  2101102

    事业单位医疗

125.13

125.13

125.13



  2101199

    其他行政事业单位医疗支出

1.97

1.97

1.97



221

住房保障支出

198.54

198.54

198.54



  22102

  住房改革支出

198.54

198.54

198.54



  2210201

    住房公积金

158.83

158.83

158.83



  2210202

    提租补贴

39.71

39.71

39.71



 

  

 

单位公开表6

亳州中药科技学校2021年一般公共预算基本支出表

  单位名称: 亳州中药科技学校                                         单位:万元

经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计


2,110.84

2,051.86

58.98

301

工资福利支出

2,028.44

2,028.44


  30101

  基本工资

856.18

856.18


  30102

  津贴补贴

42.01

42.01


  30106

  伙食补助费

141.12

141.12


  30107

  绩效工资

467.35

467.35


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

211.93

211.93


  30110

  基本医疗保险

125.13

125.13


  30112

  其他社会保障缴费

11.24

11.24


  30113

  住房公积金

158.83

158.83


  30199

  其他工资福利支出

14.65

14.65


302

商品和服务支出

58.98


58.98

  30201

  办公费

10.18


10.18

  30205

  水费

2.89


2.89

  30206

  电费

30.00


30.00

  30228

  工会经费

15.91


15.91

303

对个人和家庭的补助

23.42

23.42


  30301

  离休费

11.71

11.71


  30302

  退休费

0.30

0.30


  30305

  生活补助

11.03

11.03


  30309

  奖励金

0.38

0.38












 

 

 

单位公开表7

亳州中药科技学校2021年政府性基金预算支出表

单位名称:亳州中药科技学校                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出















































          合      计




 

备注:亳州中药科技学校没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

  单位公开表8

亳州中药科技学校2021年国有资本经营预算支出表

单位名称:亳州中药科技学校



单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出






 

备注:亳州中药科技学校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 


单位公开表9

亳州中药科技学校2021年项目支出表

 单位名称:  亳州中药科技学校                                                                                 单位:万元

 

 

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算



市教育局

5,208.56

2,466.15



890.41

1,852.00

5,208.56

补贴补助类

亳州技师学院中职国家助学金

中药科技学校

60.00

60.00





60.00

保障运转类

亳州技师学院中职免学费资金-日常运转

中药科技学校

1,072.44

1,072.44





1,072.44

补贴补助类

扶贫专项经费

中药科技学校

5.00

5.00





5.00

保障运转类

缴纳残疾人就业保障金

中药科技学校

3.46

3.46





3.46

其他支出类

上年结转(公共预算)

中药科技学校

890.41




890.41


890.41

补贴补助类

食堂价格平抑基金

中药科技学校

10.00





10.00

10.00

保障运转类

水疗实训设备项目采购

中药科技学校

98.50

98.50





98.50

补贴补助类

校内资助及大赛奖励金、学生营养餐费用

中药科技学校

447.80

137.80




310.00

447.80

补贴补助类

选派帮扶干部生活补助

中药科技学校

1.80

1.80





1.80

保障运转类

学校安保工作经费

中药科技学校

81.10

81.10





81.10

保障运转类

学校承担在编人员绩效工资

中药科技学校

522.00





522.00

522.00

保障运转类

学校日常运转--校聘绩效工资及人员工资

中药科技学校

820.00





820.00

820.00

保障运转类

学校日常运转--校聘人员社保缴费

中药科技学校

190.00





190.00

190.00

补贴补助类

中职国家助学金

中药科技学校

80.00

80.00





80.00

保障运转类

中职免学费资金--日常运转

中药科技学校

846.00

846.00





846.00

其他支出类

专业实训设备质保金费用

  中药科技学校

80.05

80.05





80.05

 


单位公开表10

亳州中药科技学校2021年政府采购支出表

单位名称:亳州中药科技学校                                         单位:万元

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

上年结转结余

单位

资金

国有资本经营预算


合计


426.56

426.56






043

市教育局


426.56

426.56






  043009

  中药科技学校


426.56

426.56






    043009

    其他办公室自动化设备

7.00

46.50

46.50






    043009

    实验设备

4.00

110.00

110.00






    043009

    其他专用设备

2.00

108.06

108.06






    043009

    医疗设备、器材

1.00

98.50

98.50






    043009

    办公消耗用品(含复印纸等)

20.00

60.00

60.00






    043009

    打印机

9.00

3.50

3.50






 


单位公开表11

亳州中药科技学校2021年政府购买服务支出表

单位名称:亳州中药科技学校                                                                                          单位:万元

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

部门上年结余结转

单位资金

国有资本经营预算









































 

备注:亳州中药科技学校没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

 

 


第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,亳州中药科技学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州中药科技学校2021年收支总预算7319.4万元,收入包括一般公共预算拨款收入4576.99万元、财政专户管理资金收入1852万元上年结转结余收入890.41万元,支出包括:教育支出6766.18万元、社会保障和就业支出227.58万元、卫生健康支出127.1万元、住房保障支出198.54万元

二、关于2021年收入总表的说明

亳州中药科技学校2021年收入预算7319.4万元,其中,本年收入6428.99万元,上年结转结余890.41万元。

本年收入6428.99万元,主要包括:一般公共预算拨款收入4576.99万元,占71.19%,比2020年预算减少90.52万元,下降1.9%,下降原因主要是在编人员减少;财政专户管理资金收入1852万元,占28.81%,比2020年预算增加387.16万元,增长26.43%,增长原因主要是学生数增加、技能鉴定培训增加

上年结转结余收入890.41万元,比2020年预算减少275.41万元,下降23.63%,下降原因主要是二期工程已完工,上年度项目资金减少。

三、关于2021年支出总表的说明

亳州中药科技学校2021年支出预算7319.4万元,比2020年预算增加21.17万元,增长0.29%,增长原因主要是人员工资调整。其中,基本支出2110.84万元,占28.84%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出5208.56万元,占71.16%,主要用于学生国家助学金、校内资助、中职教育质量提升

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

亳州中药科技学校2021年财政拨款收支预算4576.99万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4576.99万元;按资金年度分全部年财政拨款收入4576.99万元。支出按功能分类分为:教育支出4023.77万元,占87.91%;社会保障和就业支出227.58万元,占4.97%;卫生健康支出127.1万元,占2.78%;住房保障支出198.54万元,占4.34%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

亳州中药科技学校2021年一般公共预算支出4576.99万元,比2020年预算减少90.52万元,下降1.9%,主要原因:一是在编人员减少;二是项目资金减少

(二一般公共预算支出结构情况。

教育支出4023.77万元,占87.91%;社会保障和就业支出227.58万元,占4.97%;卫生健康支出127.1万元,占2.78%;住房保障支出198.54万元,占4.34%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2021年预算2884.53万元,比2020年预算减少283.19万元,下降9%,下降原因主要是在编教师减少,相关基本支出减少;技校教育(项)2021年预算1132.44万元,比2020年预算减少203.8万元,增长21.95%,增长原因主要是学生数增加,免学费资金增加;其他职业教育支出(项)2021年预算6.8万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,2020年持平原因主要是本项资金为扶贫专项资金及扶贫干部生活补助为定额资金

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算12.19万元,比2020年预算增加0.3万元,增长2.5%,增长原因主要是离退休人员增加0.3万元补助;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算211.93万元,比2020年预算增加0.66万元,增长0.31%,增长原因主要是退休人员增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算3.46万元,比2020年预算减少15.21万元,下降81.47%,下降原因主要是本项资金为残疾人就业保障金,单位2021年安排残疾人就业,按政策本项资金减少

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算125.13万元,比2020年预算增加2.51万元,增长2.1%,增长原因主要是教师工资待遇提高其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算1.97万元,比2020年预算减少0.01万元,下降0.51%,下降原因主要是在编在岗教职工去世

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算158.83万元,比2020年预算增加0.5万元,增长3.2%,增长原因主要是住房公积金比例调整提租补贴(项)2021年预算39.71万元,比2020年预算增加0.12万元,增长0.3%,增长原因主要是教师工资调整。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

亳州中药科技学校2021年一般公共预算基本支出2110.84万元,其中,人员经费2051.86万元,公用经费58.98万元。

(一)人员经费2051.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

(二)公用经费58.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、工会经费。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

亳州中药科技学校2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

亳州中药科技学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

亳州中药科技学校2021年预算共安排项目支出5208.56万元,比2020年预算增加15.52万元,增长0.3%,增长原因主要是学生数增加免学费资金增加。主要包括:本年财政拨款安排2466.15万元(其中,一般公共预算拨款安排2466.15万元),财政拨款结转结余安排890.41万元、财政专户管理资金安排1852万元。 

十、关于2021年政府采购支出表的说明

亳州中药科技学校2021年预算安排政府采购支出426.56万元,比2020年预算减少253.44万元,下降37.27%,下降原因主要是2020年采购一批计算机。其中,一般公共预算安排426.56万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;部门结余结转资金安排0万元,占0%; 单位资金安排0万元,占0%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

亳州中药科技学校2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

)机关运行经费。

亳州中药科技学校为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。

(三)政府采购情况。

亳州中药科技学校2021年政府采购预算426.56万元。其中:政府采购货物预算426.56万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,亳州中药科技学校共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备3台(套),单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2021年,亳州中药科技学校15个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2466.15万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 


【 附件:亳州中药科技学校2021年预算公开文本.pdf