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亳州中药科技学校2018年 预算

【文章来源:】 【发布人:】 【发布时间:2018-02-02】 【点击量:

 

 

第一部分  2018年预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2018年收入预算情况

6.2018年支出预算情况

7.2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表(见附件)

2.2018年部门收入预算总表(见附件)

3.2018年部门支出预算总表(见附件)

4.2018年部门财政拨款收支预算总表(见附件)

5.2018年部门一般公共预算支出预算表(见附件)

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表(见附件)

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表(见附件)

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表(见附件)

9.2018年部门社保基金预算收支预算表(见附件)

10.2018年部门“三公”经费预算表(见附件)

11.2018年政府采购支出预算表(见附件)

12.2018年政府购买服务支出预算表(见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亳州中药科技学校

2018年预算情况说明

 

第一部分  2018年预算情况说明

一、主要职能

根据2018年亳州市本级预算编制方案》规定,亳州中药科技学校主要职责是:学校坚持以服务为导向、以就业为宗旨、以改革为动力、提升学生能力为目标、服务地方经济社会为主线、形成三年制普通中专、3+2”五年制大专、高中起点一年制中专、高级技术工人培养等多层次办学体制,以中药、中药制药、护理、机械加工技术四个国示范重点专业为主体的5个专业群。 

二、部门概况

亳州中药科技学校为亳州市教育局下属二级单位,属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。亳州中药科技学校编制218人,目前在职183人,离休人员2人,退休人员63人。

序号

单位名称

单位性质

1

亳州中药科技学校

财政全额补助事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:学校规模达到10000人,在编教师达到199人,就业率达到100%以上,在国家级重点示范学校的基础上,不断深化人才培养模式,教学模式。不断完善内部管理,加强师资队伍建设和创新教育内容,不断提高学校办学质量办学特色。和服务地方经济

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州中药科技学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州中药科技学校2018年收支总预算11242.34万元,收入来源为财政拨款收入8269.72万元、纳入专户管理收入1722.56万元、上年结余收入1250.06万元,支出包括:教育支出5698.19万元、社会保障和就业支出271.29万元、医疗卫生和计划生育支出92.7万元城乡社区服务5000万元、农林水事务6.8万元、住房保障支出173.36万元

五、2018年收入预算情况

亳州中药科技学校2018年收入预算11242.34万元,其中:一般公共预算拨款收入3269.72万元,政府性基金预算拨款收入5000万元,纳入专户管理政府非税收入1722.56万元,其他收入00万元,上年结余收入1250.06万元。

六、2018年支出预算情况

亳州中药科技学校2018年支出预算11242.34万元,其中:基本支出1901.97万元,占16.92%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出9340.37万元,占83.08%,主要用于二期工程建设和扶贫专项资金等。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州中药科技学校2018年财政拨款预算8269.72万元,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款3269.72万元,政府性基金预算财政拨款5000万元。其中:教育2794.91万元,占33.79%;社会保障和就业支出271.29万元,占3.3%;医疗卫生和计划生育支出92.7万元,占1.12%城乡社区事务支出5000万元,占60.46%农林水事务支出6.8万元,占0.08%;住房保障支出104.02万元,占1.25%。具体情况如下:

(一)教育2018年财政拨款预算2794.91万元,比2017年财政拨款预算增加502.08万元,增长17.96%支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款2794.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是为学校规模扩大,人员增加。其中,中专教育”预算0.36万元,主要用于学校日常办公费用支出;职业高中教育”预算2404.55万元,主要用于编制人员工资发放及日常运行经费;“高等职业教育”预算390万元,主要用于技师学院日常运行经费

(二)社会保障和就业2018年财政拨款预算271.29万元,比2017年财政拨款预算减少30.18万元,减少1.11%支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款271.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是编制人员社保缴费减少。其中,事业单位离退休费”预算20.74万元,主要事业单位离退休费用的支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算231.4万元,主要用于在编人员养老保险缴费;“ 机关事业单位职业年金缴费支出”5.1万元,主要用于职业年金缴纳;“其他社会保障和就业支出”14.05万元,主要用于残疾人就业保障金费用。

(三)医疗卫生与计划生育2018年财政拨款预算92.7万元,比2017年财政拨款预算增加2.48万元,增长2.67%支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款92.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是人员增加。其中,事业单位医疗”预算90.93万元,主要用于事业单位医疗保险支出;其他事业单位医疗”预算1.77万元,主要用于其他事业单位医疗费用。

(四)城乡社区支出2018年财政拨款预算5000万元,比2017年财政拨款预算增加5000万元,增长100%支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款5000万元,主要是学校二期工程建设需要。其中,城市建设支出”预算5000万元,主要用于亳州中药科技学校二期工程建设支

农林水支出2018年财政拨款预算6.8万元,比2017年财政拨款预算增加1.8万元,增长26.47%支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款6.8万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是扶贫经费增加。其中,其他扶贫支出”预算6.8万元,主要用于专项扶贫经费

)住房保障支出2018年财政拨款预算104.2万元,比2017年财政拨款预算增加35.79万元,增长34.34%支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款104.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是提租补贴增加,人员增加。其中,住房公积金”预算69.35万元,主要用于住房公积金支出;提租补贴”预算34.67万元,主要用于提租补贴费用

八、机关运行经费情况

2018亳州中药科技学校机关运行经费财政拨款预算0万元,较2017年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:无机关运行经费

九、政府采购预算情况

2018亳州中药科技学校政府采购预算总额5400万元,其中:政府采购货物预算400万元,主要为实训专用设备购置、政府采购工程预算5000万元,主要为建筑物构建、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2018亳州中药科技学校政府购买服务预算总额0万元

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底,亳州中药科技学校共有车辆1辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十二、绩效目标设置情况

2018使亳州中药科技学校成为一专业、一基地、一实体的国家级示范校。学生专业水平进一步提升。

十三、名词解释

提租补贴:又称住房提租补贴, 是对住房在规定标准以内的低收入职工家庭,符合当地市(县)级以上人民政府规定的租金补助条件的,企业可适当给予困难补助。是一种无偿性补助支出,属于统筹项目内补贴,与住房公积金、购房补贴一起同属于住房补贴范畴。

一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

十四、关于2018年收入预算情况说明

亳州中药科技学校2018年收入预算11242.34万元,其中:一般公共预算拨款收入3269.72万元,占29.08%,比2017年预算增加511.79万元,增长15.65%,增长的原因主要是学校规模扩大,学生数增加,财政拨款资金增加;政府性基金预算拨款收入5000万元,占44.47%,比2017年预算增加5000万元,增加5000万元,增长100%,增长原因主要是二期工程新增公共实训基地及内涵建设项目资金;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增长0万元,增长0%,主要原因是亳州中药科技学校无国有资金经营预算收入;纳入专户管理的政府非税收入1722.56万元,占15.32%,比2017年预算减少129.44万元,下降7.51%,下降的原因主要是学校举办的特种工等培训减少;其他收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,主要原因是亳州中药科技学校无其他收入;上年结余收入1250.06万元,占11.11%,比2017年预算增加1250.06万元,增长100%,增长原因主要是二期工程工程款结转结余。

十五、关于2018年支出预算情况说明

亳州中药科技学校2018支出预算11242.34万元,比2017年预算增加6632.41万元,增长143%,增长原因主要是二期工程工程款结转和公共实训基地基内涵建设项目资金。其中,基本支出1901.97万元,占16.92%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出9340.37万元,占83.08%,主要用于二期工程、扶贫专项资金、公共实训基地建设等支出。

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州中药科技学校2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州中药科技学校2018年一般公共预算基本支出1700.87万元,其中工资福利支出1617.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出55.26万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费等。对个人和家庭的补助28.33万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

 

 

亳州中药科技学校

2018年2月2日

 

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表(见附件)

2.2018年部门收入预算总表(见附件)

3.2018年部门支出预算总表(见附件)

4.2018年部门财政拨款收支预算总表(见附件)

5.2018年部门一般公共预算支出预算表(见附件)

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表(见附件)

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表(见附件)

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表(见附件)

9.2018年部门社保基金预算收支预算表(见附件)

10.2018年部门“三公”经费预算表(见附件)

11.2018年政府采购支出预算表(见附件)

12.2018年政府购买服务支出预算表(见附件)


【 附件:18112327254.xls