一、主要职能

根据《2017年亳州市本级预算编制方案》规定，亳州中药科技学校主要职责是：学校坚持以服务为导向、以就业为宗旨、以改革为动力、提升学生能力为目标、服务地方经济社会为主线、形成三年制普通中专、“3+2”五年制大专、高中起点一年制中专、等多层次办学体制，以中药、中药制药、护理、机械加工技术四个国示范重点专业为主体的5个专业群。 

二、部门概况

亳州中药科技学校为市属事业单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。亳州中药科技学校编制218人，目前在职191人，离休人员2人，退休人员57人。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州中药科技学校	财政全额拨款事业单位

三、2017年度主要工作任务

亳州中药科技学校2017年主要工作任务是：扩大学校规模，提升学生就业率，在国家级重点示范学校的基础上，不断深化人才培养模式，教学模式。不断完善内部管理，加强师资队伍建设和创新教育内容，不断提高学校办学质量办学特色。和服务地方经济。

 

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，亳州中药科技学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州中药科技学校2017年收支总预算4609.93万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2017年收入预算情况

亳州中药科技学校2017年收入预算4609.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2757.93万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入1852万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2017年支出预算情况

亳州中药科技学校2017年收入预算4609.93万元，其中：基本支出1862.6万元，占40.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2747.33万元，占59.6%，主要用于学校二期工程建设项目支出、扶贫项目支出、其他社会保障和就业支出。

七、2017年财政拨款预算情况

亳州中药科技学校2017年财政拨款预算2757.93万元，其中：教育支出2292.83万元，占83.14%；社会保障和就业支出301.47万元，占10.93%；医疗卫生和计划生育支出90.22万元，占3.27%；农林水事务支出5万元，占0.18%；住房保障支出68.41万元，占2.48%。具体情况如下：

（一）教育支出。2017年财政拨款预算2292.83万元，比2016年财政拨款预算减少871.08万元，减少38%，主要是2016年二期工程开工，财政拨付钱较2017年多。其中，“学校日常运转”预算1173.94万元，主要用于单位正常运转的基本支出；“基本工资支出”预算1118.89，主要用于单位工资发放。

（二）社会保障和就业。2017年财政拨款预算301.47万元，比2016年财政拨款预算增加14.06万元，增长4.66%，主要是离退休人员增加。其中，“事业单位离退休费用”预算289.69万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出；“其他社保和就业支出”预算11.78万元，主要用于残疾人就业及社会保障费用。

（三）医疗卫生与计划生育。2017年财政拨款预算90.22万元，比2016年财政拨款预算增加8.92万元，增长9.88%，主要是人员增加。其中，“医疗保险及医疗救助金”预算90.22万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

（四）住房保障支出。2017年财政拨款预算68.41万元，比2016年财政拨款预算减少34.65万元，减少50.65%，主要是住房公积金财政负担一般，单位从非税收入中负担一半。其中，“住房公积金”预算68.41万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（五）农林水事务支出。2017年财政拨款预算5万元，比2016年财政拨款预算减少0万元，减少0%，只要是专项扶贫支出为固定资金。其中，“专项扶贫资金”预算5万元，主要用于利辛专项扶贫支出。

九、政府采购预算情况

亳州中药科技学校政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元（专用设备160万元、教学设备40万元）。

十、国有资产占有使用情况

截止2016年底，亳州中药科技学校所属二级单位共有车辆1辆，一般公务用车1辆。2017年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十一、名词解释

无。

 

【 附件：18111456275.doc 】