一、部门主要职能

1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

2、研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作；促进以就业为导向的办学目标，培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和服务一线的技术型和技能型人才。

3、统筹管理学校教育经费的投入和使用；编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

4、领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作；搞好学校领导班子的廉洁自律；负责学校中层干部的考核、管理和思想教育工作。 

5、规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

6、主管和指导学校教师和干部队伍工作；管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

7、负责职业高中基本信息的统计、分析及上报工作业。

8、承办市委、市政府和市教育局交办的其他工作

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州中药科技学校2016年度部门决算为本校部门决算。

纳入亳州中药科技学校2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州中药科技学校

 

三、亳州中药科技学校2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计8769.33万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计6868.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计入各增加1704.43万元、115.85万元，增长24%、1.7%，主要原因：是学校规模扩大，招生数增加，相应的收支增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8769.33万元，其中：财政拨款收入6843.95万元，占78%；事业收入1925.37万元，占22%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6868.15万元，其中：基本支出4177.07万元，占61%；项目支出2691.08万元，占39%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计6843.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4942.77万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各收入增加1984.75万元、395.87万元，增长41%、9%，主要原因是省级示范校建设和二期工程建设。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出4939.77万元，占本年支出的72%。与2015年相比，财政拨款支出增加392.87万元，增长9%。主要原因是教育质量提升工程建设。

财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出4939.77万元，其中：基本支出2838.45万元，占57%；项目支出2101.32万元，占43%。具体情况如下：

1．教育支出2016年度决算4425.72万元，比2015年增加580.92万元，增长15%，主要原因是学校专业增多，学生实习实训设施增加、外聘专业教师增加，所以相应支出增长。

2．“社会保障和就业”2016年度决算309.79万元，比2015年增加3.19万元，增长1%，主要原因学校规模扩大，教师增加相应支出增加。其中“事业单位离退休”决算299.17万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“住房保障支出”2016年度决算117.96万元，比2015年减少227.64万元，降低235%，主要原因公积金缴纳费率下调。其中：“住房公积金”决算103.84万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2838.45万元，其中人员经费1894.7万元，主要包括：基本工资629.94万元、津贴补贴2.01万元、社会保障缴费101.91万元、绩效工资427.15万元、其他工资福利支出14.64万元、离休费15.87万元、退休费283.3万元、抚恤金1.38万元、生活补助7.06万元、助学金85.6万元、奖励金184.83万元、住房公积金126.89万元、提租补贴14.12万元；公共经费943.75万元，主要包括：办公费137.47万元、印刷费10万元、水费60万元、电费70万元、邮电费10万元、物业管理费3.6万元、差旅费30.08万元、维修（护）费100万元、租赁费6万元、培训费10万元、专用材料费100万元、劳务费199万元、委托业务费59.48万元、工会经费10.7万元、其他交通费用44.21万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

亳州中药科技学校2016年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据 

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2016年度亳州中药科技学校政府采购支出总额39.45万元，其中：政府采购货物支出39.45万元。支付中小企业合同金额39.45万元。支付金额占政府采购支出总额100%。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，亳州中药科技学校一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。   （三）预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政部门共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1200万元，占年初预算的18%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

           附件：1.收入支出决算总表

                 2.收入决算表

                 3. 支出决算表

                 4. 财政拨款收入支出决算总表

                 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

                 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

【 附件：181106184.xls 】