亳州中药科技学校2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

2、研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作；促进以就业为导向的办学目标，培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和服务一线的技术型和技能型人才。

3、统筹管理学校教育经费的投入和使用；编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

4、领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作；搞好学校领导班子的廉洁自律；负责学校中层干部的考核、管理和思想教育工作。

5、规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

6、主管和指导学校教师和干部队伍工作；管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

7、负责职业高中基本信息的统计、分析及上报工作业。

8、承办市委、市政府和市教育局交办的其他工作

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州中药科技学校2015年度部门决算为本校部门决算。

纳入亳州中药科技学校2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州中药科技学校

 

三、亳州中药科技学校2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计7064.6万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计6752.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计入各增加1924.72万元、1612.42，增长37.45%、31.37%，主要原因是学校规模扩大，招生数增加，相应的收支增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计7064.6万元，其中：财政拨款收入4859.2万元，占68.78%；事业收入2205.4万元，占31.22%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计6752.3万元，其中：基本支出3564.9万元，占52.8%；项目支出3187.4万元，占47.2%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计4859.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4546.9万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各收入增加633.96万元、321.66万元，增长15%、7.61%，主要原因是示范校建设拨款。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出4546.9万元，占本年支出的64.36%。与2014年相比，财政拨款支出增加1323.72万元，增长41.07%。主要原因是二期工程财政拨款。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出4546.9万元，其中：基本支出2082.4万元，占45.8%；项目支出2464.5万元，占54.2%。具体情况如下：

1．教育支出2015年度决算3844.8万元，比2014年增加996.36万元，增长34.98%，主要原因是学校国模扩大，招生数增加，老师数增加相应的支出增加。

2．“社会保障和就业”2015年度决算306.6万元，比2014年增加77.9万元，增长34.06%，主要原因学校规模扩大，教师增加相应支出增加。其中“事业单位离退休”决算280万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“住房保障支出”2015年度决算395.6万元，比2014年增加249.56万元，增长1.7%，主要原因一是职工工资增加；二是学校招生数增加，教师数增加。其中：“住房公积金”决算395.6万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1962.5万元，其中人员经费1900.8万元，主要包括：基本工资427.7万元、津贴补贴188.6万元、奖金159.3万元、社会保障缴费26.3万元、伙食补助费23.5万元、绩效工资308.9万元、其他工资福利支出16.1万元、离休费15.6万元、退休费264.4万元、抚恤金16.5万元、生活补助6.5万元、奖励金0.5万元、住房公积金395.6万元、其他对个人和家庭补助支出51.5万元；公共经费61.8万元，主要包括：印刷费2万元、水费3.6万元、电费6万元、物业管理费6万元、差旅费6万元、维修（护）费8.7万元、培训费10万元、专用材料费3.4万元、委托业务费3.3万元、工会经费12.4万元、福利费0.4万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

亳州中药科技学校2015年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2015年度亳州中药科技学校政府采购支出总额442.49万元，其中：政府采购货物支出442.49万元。支付中小企业合同金额401.34万元，质保金为41.15万元。支付金额占政府采购支出总额90.%。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，亳州中药科技学校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （三）预算绩效管理工作开展情况

2015年，财政部门共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1036.14万元，占年初预算的24.33%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表